CPF/CNPJ:
00949204358
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
128459/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA SANTA LUZIA S/N BURITI BRAVO
Municipio:
BURITI BRAVO
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DEPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO DAPOLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDES, NO MUNICI- PIO DE SANTA FILOMENA, NOPERIODO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00064 | 24/05/2018 | 6.779,04 | 6.779,04 | 6.779,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DEPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO DAPOLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDES, NO MUNICI- PIO DE SANTA FILOMENA, NOPERIODO DE
|
2018NE00064 | 24/05/2018 | 6.779,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00232 | 31/07/2018 | 0,00 | 6.779,04 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00234 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 513,28 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00164 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.751,25 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00163 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.514,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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