CPF/CNPJ:
09504940382
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
22645/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. BEIRA MAR, 384_ - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA FUNCIONAMENTO DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA UNIDADE FIXA DO PROCONNO MUNICIPIO DE SAO LUIS JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00090 | 19/02/2018 | 44.535,67 | 489.892,26 | 324.103,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA FUNCIONAMENTO DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA UNIDADE FIXA DO PROCONNO MUNICIPIO DE SAO LUIS JAN/18
|
2018NE00090 | 19/02/2018 | 44.535,67 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 90 LOCACAO DO IMOVEL BEIRA MAR FEV/18
|
2018NE00317 | 14/03/2018 | 44.535,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 90 SERVICO LOCACAO IMOVEL BEIRA MAR MAR/18
|
2018NE00486 | 06/04/2018 | 44.535,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 90 LOCACAO IMOVEL SAOLUIS BEIRA MAR ABR/18
|
2018NE00688 | 11/05/2018 | 44.535,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 90 LOCACAO IMOVEL BEIRA MAR MAI/18
|
2018NE00842 | 28/05/2018 | 44.535,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 90 LOCACAO IMOVEL DA BEIRA MAR JUN/18
|
2018NE01054 | 19/06/2018 | 44.535,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 90 LOCACAO IMOVEL BEIRA MAR JUL/18
|
2018NE01241 | 25/07/2018 | 44.535,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 89 LOCACAO IMOVEL SAOLUIS AGO/18
|
2018NE01407 | 21/08/2018 | 44.536,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 90 LOCACAO IMOVEL BEIRA MAR SAO LUIS SET/18
|
2018NE01517 | 27/09/2018 | 44.535,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 90 LOCACAO IMOVEL BEIRA MAR OUT/18
|
2018NE01604 | 25/10/2018 | 44.535,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 90 LOCACAO DE IMOVEL BEIRA MAR NOV E DEZ/18
|
2018NE01705 | 14/11/2018 | 89.071,32 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 90
|
2018NE01879 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 00090
|
2018NE01969 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00356 | 02/03/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00729 | 05/04/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00827 | 13/04/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01205 | 17/05/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01530 | 08/06/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02479 | 15/08/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02660 | 04/09/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02981 | 19/10/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03012 | 22/10/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03442 | 14/12/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03443 | 14/12/2018 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00921 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00920 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.157,71 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01277 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01276 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.157,71 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01708 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01707 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.157,71 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02168 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02167 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.157,71 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03312 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03311 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.157,71 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03510 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03509 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.157,71 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04002 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04011 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04058 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04063 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04064 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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