CPF/CNPJ:
06539555377
Emissão:
10/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
216101/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS HOLANDESES BAIRRO:OLHO D'AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065180
FOLHA DE ESTAGIARIOS REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02640 | 10/09/2018 | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE ESTAGIARIOS REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.
|
2018NE02640 | 10/09/2018 | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06382 | 10/09/2018 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04317 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INCORRETA.
|
2018GR00148 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.016,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04742 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INATIVA.
|
2018GR00154 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.016,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05036 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,