CPF/CNPJ:
01271441373
Emissão:
09/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
106684/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.SANTA CLARA 80 Q:25 VILA RIOD
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010000
PAGAMENTO REF.A FOLHA DOSESTAGIARIOS DO MES/ABR/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01160 | 09/05/2018 | 749,20 | 749,20 | 749,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF.A FOLHA DOSESTAGIARIOS DO MES/ABR/18
|
2018NE01160 | 09/05/2018 | 749,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02751 | 09/05/2018 | 0,00 | 749,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01859 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
