CPF/CNPJ:
00295851392
Emissão:
27/08/2018
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0108342/2013
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA COLIBRIS, N.11-PARQUE ATLANTICO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065120
VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DE IMOVEL SEDEFAPEMA EXERCICIO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00936 | 27/08/2018 | 89.250,00 | 89.068,89 | 54.705,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DE IMOVEL SEDEFAPEMA EXERCICIO/2018.
|
2018NE00936 | 27/08/2018 | 89.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ANULACAO DO SALDO DE EMPENHOENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2018NE02042 | 20/12/2018 | -181,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02094 | 10/10/2018 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02694 | 16/11/2018 | 0,00 | 21.568,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03095 | 05/12/2018 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03271 | 19/12/2018 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02098 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.318,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01422 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.181,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02698 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.318,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01501 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.250,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03097 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.318,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03273 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.318,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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