CPF/CNPJ:
00295851392
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19219/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA COLIBRIS, N.11-PARQUE ATLANTICO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065120
VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DO IMOVEL SEDEFAPEMA,EXERCICIO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 25/01/2018 | 224.397,95 | 224.397,95 | 224.397,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DO IMOVEL SEDEFAPEMA,EXERCICIO/2018.
|
2018NE00004 | 25/01/2018 | 224.397,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00096 | 05/02/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00176 | 26/02/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00403 | 03/04/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00582 | 03/05/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00887 | 19/06/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01053 | 11/07/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01280 | 09/08/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01755 | 10/09/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02694 | 16/11/2018 | 0,00 | 931,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00100 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00022 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00179 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00094 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00407 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00584 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00348 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00376 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00891 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00947 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00949 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00941 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01005 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00999 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01001 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00693 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01055 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00773 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01282 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00924 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01757 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01100 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01501 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 931,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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