CPF/CNPJ:
73951161353
Emissão:
24/09/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
203577/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DA SAANDRA, 27 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010630
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO NO CENTRO DE ZE DOCA/UEMA. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04250 | 24/09/2018 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO NO CENTRO DE ZE DOCA/UEMA. (ITEM.36099)
|
2018NE04250 | 24/09/2018 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL06272 | 24/09/2018 | 0,00 | -650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06271 | 25/09/2018 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06273 | 25/09/2018 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05272 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05271 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05273 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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