CPF/CNPJ:
55967078053
Emissão:
24/09/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
177268/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO EM PRES. DUTRA/UEMA. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04257 | 24/09/2018 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO EM PRES. DUTRA/UEMA. (ITEM.36099)
|
2018NE04257 | 24/09/2018 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06267 | 25/09/2018 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05266 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05265 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05267 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS EM BANCA DE CONCURSO QUE RETORNOU PARA A CONTA C, 25/10/2018.
|
2018GR00193 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -546,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05431 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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