CPF/CNPJ:
23415797368
Emissão:
24/09/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
217274/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DUQUE DE CAXIAS 975
Municipio:
P.DUTRA
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR REFERENTE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CAMPUS DE COLINAS/UEMA. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE04202 | 24/09/2018 | 7.942,33 | 7.942,33 | 7.942,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CAMPUS DE COLINAS/UEMA. (ITEM.36099)
|
2018NE04202 | 24/09/2018 | 7.942,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06227 | 24/09/2018 | 0,00 | 7.942,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05123 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05121 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 621,04 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05120 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.780,17 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05122 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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