CPF/CNPJ:
23415797368
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
70195/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DUQUE DE CAXIAS 975
Municipio:
P.DUTRA
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01496 | 20/04/2018 | 7.942,33 | 7.942,33 | 7.942,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA. (ITEM.36099)
|
2018NE01496 | 20/04/2018 | 7.942,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02178 | 24/04/2018 | 0,00 | 7.942,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03400 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.780,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03581 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03578 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 621,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03580 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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