CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
13/12/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
279807/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N.400015/2011
VALOR REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PROPLAN/UEMA,CONVUEMA/FNDE. ADRIANA BRANDAO VIANA/OUTROS. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE05760 | 13/12/2018 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PROPLAN/UEMA,CONVUEMA/FNDE. ADRIANA BRANDAO VIANA/OUTROS. (ITEM.36099)
|
2018NE05760 | 13/12/2018 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL08296 | 13/12/2018 | 0,00 | -16.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08282 | 13/12/2018 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08351 | 17/12/2018 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06196 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06195 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.196,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06197 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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