CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
17/10/2018
Plano Interno:
CONVENUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
238017/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 806508/2014
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 17 A 22/10/2018 (ITEM.36016)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04652 | 17/10/2018 | 5.398,50 | 4.779,00 | 4.779,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 17 A 22/10/2018 (ITEM.36016)
|
2018NE04652 | 17/10/2018 | 5.398,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE.4652/2018,DE DIARIAS NAO UTILIZADAS
|
2018NE05472 | 23/11/2018 | -619,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL07400 | 17/10/2018 | 0,00 | -619,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07052 | 24/10/2018 | 0,00 | 5.398,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07052 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.398,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL07399 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -619,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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