CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
24/09/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
197150/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CENTRO DE CIENCIAS SOCIASE APLICADAS/UEMA. ALDIR SANTOS DE PAULA/OUTROS. *(ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04204 | 24/09/2018 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CENTRO DE CIENCIAS SOCIASE APLICADAS/UEMA. ALDIR SANTOS DE PAULA/OUTROS. *(ITEM.36099)
|
2018NE04204 | 24/09/2018 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06215 | 24/09/2018 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04763 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04761 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04760 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.624,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04762 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
