CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
163492/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,NA PREFEITURA DO CAMPUS/ UEMA. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE03140 | 26/07/2018 | 211.933,00 | 211.933,00 | 211.933,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,NA PREFEITURA DO CAMPUS/ UEMA. (ITEM.36099)
|
2018NE03140 | 26/07/2018 | 211.933,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04675 | 26/07/2018 | 0,00 | 211.933,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04165 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.737,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04164 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.209,95 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04206 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.389,12 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04207 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.596,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,