CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
06/07/2018
Plano Interno:
CONVENUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
155799/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 806508/2014
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 06 A 09/07/2018 (ITEM.36016)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02832 | 06/07/2018 | 16.195,50 | 15.399,00 | 15.399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 06 A 09/07/2018 (ITEM.36016)
|
2018NE02832 | 06/07/2018 | 16.195,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE.2832/2018,DE DIARIAS NAO UTILIZADAS
|
2018NE03116 | 20/07/2018 | -796,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL04636 | 06/07/2018 | 0,00 | -796,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04203 | 06/07/2018 | 0,00 | 16.195,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04633 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.195,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL04635 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,