CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
04/07/2018
Plano Interno:
CONVENUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
155789/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 806508/2014
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 10/07/2018 (ITEM.36016)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02769 | 04/07/2018 | 5.487,00 | 4.779,00 | 4.779,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 A 10/07/2018 (ITEM.36016)
|
2018NE02769 | 04/07/2018 | 5.487,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.2769/ 18,DE DIARIAS NAO UTILIZADAS.
|
2018NE03115 | 23/07/2018 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL04629 | 04/07/2018 | 0,00 | -708,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04039 | 04/07/2018 | 0,00 | 5.487,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04039 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.487,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL04628 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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