CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
03/05/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
86788/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA PAULO WILLIAN SOUZA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01652 | 03/05/2018 | 166.132,00 | 166.132,00 | 166.132,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA PAULO WILLIAN SOUZA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.36099)
|
2018NE01652 | 03/05/2018 | 166.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02396 | 04/05/2018 | 0,00 | 166.132,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02038 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.642,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02037 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.035,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02054 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.147,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02055 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.306,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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