CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
17/04/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
75517/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGA TORIO, MES DE ABRIL/2018 (ITEM.36010)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01350 | 17/04/2018 | 124.000,10 | 939.920,00 | 718.580,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGA TORIO, MES DE ABRIL/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE01350 | 17/04/2018 | 124.000,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO, MES DE MAIO/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE01988 | 22/05/2018 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO NAO OBRIGATO RIO DA UEMA. (ITEM.36010)
|
2018NE02581 | 22/06/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO, UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE03002 | 18/07/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE03426 | 15/08/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE03581 | 23/08/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGA TORIO/UEMA/218 (ITEM.36010)
|
2018NE04596 | 15/10/2018 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA//2018 (ITEM.36010).
|
2018NE04890 | 29/10/2018 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE05297 | 19/11/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05669 | 05/12/2018 | -36.080,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02479 | 08/05/2018 | 0,00 | 97.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03326 | 07/06/2018 | 0,00 | 99.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03966 | 30/06/2018 | 0,00 | 91.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04922 | 03/08/2018 | 0,00 | 94.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05613 | 31/08/2018 | 0,00 | 109.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06862 | 19/10/2018 | 0,00 | 112.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07348 | 08/11/2018 | 0,00 | 114.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08125 | 06/12/2018 | 0,00 | 109.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08154 | 07/12/2018 | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01751 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.340,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02831 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.820,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02865 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.760,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03433 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.240,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04329 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05131 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.220,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06075 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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