CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
17/04/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
77377/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIOMES DE ABRIL/2018 (ITEM.36010)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01349 | 17/04/2018 | 55.800,10 | 417.570,00 | 320.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIOMES DE ABRIL/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE01349 | 17/04/2018 | 55.800,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA, MES DE MAIO/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE02001 | 22/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ESTAGIOOBRIGATORIO DA UEMA. (ITEM.36010)
|
2018NE02582 | 22/06/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIOUEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE03012 | 18/07/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE03428 | 15/08/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE03566 | 22/08/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE04570 | 15/10/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE04609 | 16/10/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIOUEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE04885 | 29/10/2018 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIOUEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE05300 | 19/11/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05612 | 30/11/2018 | -62.230,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL07380 | 17/04/2018 | 0,00 | -67.890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02478 | 08/05/2018 | 0,00 | 43.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03325 | 07/06/2018 | 0,00 | 44.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03965 | 30/06/2018 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04923 | 03/08/2018 | 0,00 | 17.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05612 | 31/08/2018 | 0,00 | 57.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06868 | 19/10/2018 | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07349 | 08/11/2018 | 0,00 | 67.890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07381 | 08/11/2018 | 0,00 | 67.890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08099 | 06/12/2018 | 0,00 | 67.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08101 | 06/12/2018 | 0,00 | 29.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01749 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02829 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02863 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03435 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04340 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.660,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05135 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06080 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.890,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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