CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
15626/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS,DE PAULO WILLIAM SOUZA/OUTROS. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00026 | 31/01/2018 | 165.161,00 | 165.161,00 | 165.161,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS,DE PAULO WILLIAM SOUZA/OUTROS. (ITEM.36099)
|
2018NE00026 | 31/01/2018 | 165.161,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00024 | 01/02/2018 | 0,00 | 165.161,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00074 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.415,53 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00072 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.526,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00071 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.961,42 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00073 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.258,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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