CPF/CNPJ:
05858407331
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
14763/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA VICE REITORIA. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00442 | 26/02/2018 | 2.390,81 | 2.390,81 | 2.390,81 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA VICE REITORIA. (ITEM.36099)
|
2018NE00442 | 26/02/2018 | 2.390,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00501 | 26/02/2018 | 0,00 | 2.390,81 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00913 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,79 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00911 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 262,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00910 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.991,49 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00912 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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