CPF/CNPJ:
01522605363
Emissão:
24/09/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
217308/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
COLINAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL EM COLINAS/UEMA. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04212 | 24/09/2018 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL EM COLINAS/UEMA. (ITEM.36099)
|
2018NE04212 | 24/09/2018 | 2.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06229 | 24/09/2018 | 0,00 | 2.862,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05258 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05256 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 314,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05255 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.355,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05257 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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