CPF/CNPJ:
05259704363
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
MANUTRGM
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
54135/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA PROJETADA - PARQUE SAO JOSE - CASA 19 - AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65064330
REFERE-SE A BOLSA DE ESTAGIARIOS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00196 | 08/03/2018 | 954,00 | 954,00 | 954,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A BOLSA DE ESTAGIARIOS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00196 | 08/03/2018 | 954,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00198 | 08/03/2018 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00236 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELA PD 241
|
2018GR00006 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -954,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00271 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00281 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELA PD 279
|
2018GR00009 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -954,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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