CPF/CNPJ:
17611563300
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
172036/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONT. 141-16/LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA CIDADEDE SAO LUIS PARA INSTALA-CAO DO SERVICO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DO HOSPI-TAL NINA RODRIGUE/PER. 01.01 A 31.12.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01095 | 09/03/2018 | 55.800,00 | 55.800,00 | 47.320,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT. 141-16/LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA CIDADEDE SAO LUIS PARA INSTALA-CAO DO SERVICO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DO HOSPI-TAL NINA RODRIGUE/PER. 01.01 A 31.12.18
|
2018NE01095 | 09/03/2018 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02797 | 26/03/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05410 | 04/05/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07223 | 06/06/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08690 | 04/07/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09724 | 19/07/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL13334 | 13/09/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL14223 | 02/10/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL14225 | 02/10/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15654 | 31/10/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL17744 | 14/12/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL18598 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL19398 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02932 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02887 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02931 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02843 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.650,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05293 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05292 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06655 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06654 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07900 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07899 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08812 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08811 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12196 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12195 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12777 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12779 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12776 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12778 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13954 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13953 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15510 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15509 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19123 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19659 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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