CPF/CNPJ:
03527591354
Emissão:
17/09/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
219480/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO BENTO, N. 1060-CENTRO TEL (99) 9122-4590
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65903230
RD 1852/COLABORADOR/PERIODO/11 A 15-09-2018/DESTI-NO/SAO LUIS/QTD 4,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10091 | 17/09/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1852/COLABORADOR/PERIODO/11 A 15-09-2018/DESTI-NO/SAO LUIS/QTD 4,5
|
2018NE10091 | 17/09/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL13504 | 17/09/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12214 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12220 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL13523 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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