CPF/CNPJ:
03527591354
Emissão:
30/04/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
95163/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO BENTO, N. 1060-CENTRO TEL (99) 9122-4590
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65903230
EMPENHO PARA DIARIAS E DESPESAS COM VIAGEM PARA ACIDADE DE ALCANTARA SAO LUIS NO PERIDO DE 18 A 21-04-2018,3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) CONFORME RD N.601/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03426 | 30/04/2018 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DIARIAS E DESPESAS COM VIAGEM PARA ACIDADE DE ALCANTARA SAO LUIS NO PERIDO DE 18 A 21-04-2018,3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) CONFORME RD N.601/2018.
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2018NE03426 | 30/04/2018 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2018NL04937 | 30/04/2018 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB04901 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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