CPF/CNPJ:
47195312372
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV 10 N 08 III CONJ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO 2018NE00075 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00075 | 30/01/2018 | 6.166,30 | 74.902,14 | 74.902,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00075 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00075 | 30/01/2018 | 6.166,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00075 REF AJARIS MES DE FEVEREIRO/18
|
2018NE00396 | 27/02/2018 | 6.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00075 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00846 | 26/03/2018 | 6.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00075 REF JARIS MES DE ABRIL/18.
|
2018NE01338 | 26/04/2018 | 6.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00075 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01858 | 28/05/2018 | 6.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00075 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02313 | 26/06/2018 | 6.296,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00075 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02763 | 27/07/2018 | 6.296,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00075 REF AJARIS MES DE AGOSTO2018
|
2018NE03188 | 28/08/2018 | 6.296,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00075 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03716 | 27/09/2018 | 6.296,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00075 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04103 | 23/10/2018 | 6.296,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00075 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04557 | 26/11/2018 | 6.296,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00075 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04888 | 10/12/2018 | 6.295,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00069 | 30/01/2018 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00430 | 27/02/2018 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01209 | 26/03/2018 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02281 | 26/04/2018 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03211 | 28/05/2018 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04056 | 26/06/2018 | 0,00 | 6.296,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04936 | 27/07/2018 | 0,00 | 6.296,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05822 | 28/08/2018 | 0,00 | 6.296,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06677 | 27/09/2018 | 0,00 | 6.296,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07462 | 23/10/2018 | 0,00 | 6.296,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08281 | 26/11/2018 | 0,00 | 6.296,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08889 | 10/12/2018 | 0,00 | 6.296,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00066 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00439 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00972 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01510 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02164 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02776 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.296,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03289 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.296,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03912 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.296,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04514 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.296,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05051 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.296,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05637 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.296,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06115 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.296,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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