CPF/CNPJ:
28055926387
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AVENIDA MAHIBA AZAR, Q L, CASA 03 OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065250
36022 EMPENHO 2018NE00077 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00077 | 30/01/2018 | 3.083,56 | 37.449,92 | 37.449,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00077 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00077 | 30/01/2018 | 3.083,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00079 REF AJARIS MES FEVEREIRO/2018
|
2018NE00397 | 27/02/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00077 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00847 | 26/03/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00077 REF JARIS MES DE ABRIL/18.
|
2018NE01339 | 26/04/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00077 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01859 | 28/05/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00077 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02314 | 26/06/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00077 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02764 | 27/07/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36002 REFORCO 2018NE00077 REFE RENTE A JARIS AGOSTO 2018
|
2018NE03190 | 28/08/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00077 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03717 | 27/09/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00077 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04104 | 23/10/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00077 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04558 | 26/11/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00077 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04889 | 10/12/2018 | 3.147,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00071 | 30/01/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00431 | 27/02/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01210 | 26/03/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02282 | 26/04/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03212 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04057 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04942 | 27/07/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05823 | 28/08/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06678 | 27/09/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07463 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08283 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08893 | 10/12/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00067 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00440 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00973 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01511 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02165 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02777 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03301 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03913 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04515 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05052 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05638 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06116 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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