CPF/CNPJ:
25742892349
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23956.2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DUARTE DA COSTA, 83, FLORESTA
Municipio:
SAO LUIS FONE 231-7085 99747395
Estado:
MA
CEP:
65035770
36022 EMP. REF.A CETRAN MES DEJAN.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00089 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 40.972,64 | 40.972,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF.A CETRAN MES DEJAN.2018
|
2018NE00089 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF.A CETRAN-MA FEV/2018
|
2018NE00436 | 28/02/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF CETRAN,MES DE MARCO/18.
|
2018NE00871 | 26/03/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF CETRAN,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01303 | 24/04/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF.A CETRAN-MA MAI/18
|
2018NE01877 | 28/05/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF.A CETRAN-MA JUN/2018
|
2018NE02309 | 26/06/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF.A CETRAN-MA MES DE JUL/18
|
2018NE02759 | 26/07/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE03229 REF ACETRAN ME DE AGOSTO/2018.
|
2018NE03229 | 29/08/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF ACETRAN MES DE SETEMBRO.
|
2018NE03713 | 26/09/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF.A CETRAN-MA MES DE OUT/18
|
2018NE04099 | 23/10/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF CETRAN MES DE NOVEMBRO/18
|
2018NE04553 | 26/11/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00089 REF ACETRAN MES DE DEZEMBRO.
|
2018NE04987 | 18/12/2018 | 3.419,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00089
|
2018NE05085 | 24/12/2018 | -9,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00094 | 30/01/2018 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00467 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01235 | 26/03/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02211 | 24/04/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03230 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04045 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04923 | 26/07/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05872 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06661 | 26/09/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07455 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08275 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09138 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00091 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00464 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00968 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01460 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02240 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02772 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03297 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03936 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04510 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05039 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05628 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06134 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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