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NOTA DE EMPENHO 2018NE00213

Favorecido

ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO PAIVA
R$ 17.500,00
 

CPF/CNPJ:

20688636349

Emissão:

15/02/2018

Plano Interno:

MANUCIRET01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

31280/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA 21 DE ABRIL, 153

Municipio:

SAO JOAO DOS PATOS

Estado:

MA

CEP:

65665000

Descrição

36015 EMPENHO REF A LOCACAO DEIMOVEL CONTRATO N.27/2017DA 15. CIRETRAN CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORAGERAL, FLS N. 12.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00213 15/02/2018 17.500,00 17.500,00 17.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF A LOCACAO DEIMOVEL CONTRATO N.27/2017DA 15. CIRETRAN CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORAGERAL, FLS N. 12.
2018NE00213 15/02/2018 17.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00763 13/03/2018 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL01654 06/04/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02589 08/05/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03574 08/06/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04381 11/07/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL05191 07/08/2018 0,00 2.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00744 13/03/2018 0,00 0,00 5.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01257 06/04/2018 0,00 0,00 2.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01780 08/05/2018 0,00 0,00 2.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02468 08/06/2018 0,00 0,00 2.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03000 11/07/2018 0,00 0,00 2.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03515 07/08/2018 0,00 0,00 2.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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