CPF/CNPJ:
14976757153
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DAS ANDIROBAS BLOCO B APT 302
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065075
36022 EMPENHO 2018NE00085 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00085 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 32.449,68 | 32.449,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00085 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00085 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00085 REF AJARIS MES DE FEVEREIRO.
|
2018NE00404 | 27/02/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2018NE00085
|
2018NE00406 | 27/02/2018 | -3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00085 REF AJARIS MES DE FEVER/2018
|
2018NE00407 | 27/02/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00085 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00850 | 26/03/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00085 REF JARIS MES DE ABRIL/18.
|
2018NE01343 | 26/04/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2018NE00085
|
2018NE01350 | 26/04/2018 | -411,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00085 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01862 | 28/05/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00085 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02317 | 26/06/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00085 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02769 | 27/07/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2018NE00085
|
2018NE02778 | 27/07/2018 | -3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00085 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02780 | 27/07/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36002 REFORCO 2018NE00085 REFE RENTE A JARIS AGOSTO 2018
|
2018NE03198 | 28/08/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00085 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03720 | 27/09/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00087 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04107 | 23/10/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00085 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04561 | 26/11/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00085 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04892 | 10/12/2018 | 2.726,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00076 | 30/01/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00438 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01213 | 26/03/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02285 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03215 | 28/05/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04061 | 26/06/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04938 | 27/07/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05826 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06681 | 27/09/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07466 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08287 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08900 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00070 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00443 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00976 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01514 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02168 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02780 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03310 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03916 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04518 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05055 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05641 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06119 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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