CPF/CNPJ:
09439161353
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 36 QD 24 C 13
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO 2018NE00100 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00100 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 32.449,68 | 32.449,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00100 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00100 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100 REF AJARIS MES D FEVEREIRO/18
|
2018NE00416 | 27/02/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00860 | 26/03/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00100 REF AJARIS MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01353 | 26/04/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01872 | 28/05/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02327 | 26/06/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100 REF.A JARIS MES DE JULHO/2018
|
2018NE02775 | 27/07/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100 REF. A JARIS MES DE AGOSTO/18
|
2018NE03195 | 28/08/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03730 | 27/09/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04117 | 23/10/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00074 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04574 | 26/11/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04902 | 10/12/2018 | 2.726,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00100
|
2018NE04904 | 10/12/2018 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE05207 | 31/12/2018 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL09759 | 30/01/2018 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL09762 | 30/01/2018 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00091 | 30/01/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00442 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01224 | 26/03/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02296 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03225 | 28/05/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04069 | 26/06/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04940 | 27/07/2018 | 0,00 | 2.727,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05820 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06691 | 27/09/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07476 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08298 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08905 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09761 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00084 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00432 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00986 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01524 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02178 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02792 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03332 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03927 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04528 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05048 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05651 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06141 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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