CPF/CNPJ:
07490100372
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 05 QD 07 CASA 10
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO 2018NE00099 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00099 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 32.449,68 | 32.449,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00099 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00099 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF AJARIS MES FEVEREIRO/2018
|
2018NE00415 | 27/02/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00859 | 26/03/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00099 REF AJARIS MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01352 | 26/04/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01871 | 28/05/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02326 | 26/06/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF.A JARIS MES DE JULHO/2018
|
2018NE02773 | 27/07/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF.A JARIS MES DE AGOSTO/18
|
2018NE03193 | 28/08/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03729 | 27/09/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04116 | 23/10/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04573 | 26/11/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00099 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04901 | 10/12/2018 | 2.726,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL08899 | 30/01/2018 | 0,00 | -2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00089 | 30/01/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00440 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01222 | 26/03/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02295 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03224 | 28/05/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04068 | 26/06/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04935 | 27/07/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05819 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06690 | 27/09/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07475 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08297 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08897 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08901 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00082 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00433 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00985 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01523 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02177 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02791 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03330 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03926 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04527 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05047 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05650 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06139 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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