CPF/CNPJ:
91096731304
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
131433/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.PROF.JOAO MORAES DE SOUSA, 1061
Municipio:
SANTA LUZIA LUZIA DO PARUA
Estado:
MA
CEP:
65272000
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES,211CENTRO-STA.LUZIA DO PARUA-MA,ABR,2018,ONDE FUNCIO.NA A DELEGACIA DE POLICIACIVIL,CT.13/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01430 | 04/06/2018 | 2.170,01 | 19.530,00 | 13.079,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES,211CENTRO-STA.LUZIA DO PARUA-MA,ABR,2018,ONDE FUNCIO.NA A DELEGACIA DE POLICIACIVIL,CT.13/2017.
|
2018NE01430 | 04/06/2018 | 2.170,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1430/18, CT13/17/ASSEJUR/SEGEP, IMOVEL SITUADO A RUA DAS FLORES,N211- CENTRO, SANTA LUZIA DO PARUA MA,_MAI/18, PROC-139148/ 18,PARA FUNCIONAR A DEPOLDA CIDADE
|
2018NE01603 | 15/06/2018 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1430/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO,RUA DAS FLORES N.211,CENTRO,STA.LUZIA DO PARUA-MA,JUN.2018,CT.13/2017.
|
2018NE02000 | 19/07/2018 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE/1430/18, CT13/2017/ASSE JUR/SEGEP, JUL/18, PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA,JUL/18,PROC.189723/18
|
2018NE02219 | 10/08/2018 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1430/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.13/2017.
|
2018NE02565 | 12/09/2018 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1430/2018REF.A LOCA,DE IMOVEL,SET.2018,CT.13/2017.
|
2018NE02930 | 11/10/2018 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1430*2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.13/2017.
|
2018NE03653 | 30/11/2018 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1430/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.13/2017.
|
2018NE03654 | 30/11/2018 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1430/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.13/2017.
|
2018NE03830 | 19/12/2018 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01430/2018.
|
2018NE03952 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04414 | 04/06/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04827 | 15/06/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06005 | 19/07/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06722 | 13/08/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08235 | 13/09/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09392 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11444 | 03/12/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11447 | 03/12/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12326 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01550 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02068 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02059 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02120 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02119 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02786 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02785 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03230 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03229 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03541 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03540 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12601 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12604 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12642 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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