CPF/CNPJ:
40756009391
Emissão:
28/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
93701/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA URBANO SANTOS, S/N. CENTRO
Municipio:
ROSARIO
Estado:
MA
CEP:
65150000
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA U.SANTOS,N.970-CENTRO,NA CIDADE DE ROSARIO-MA,ABR.2018,CT.37/13.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01329 | 28/05/2018 | 6.317,38 | 56.856,33 | 45.957,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA U.SANTOS,N.970-CENTRO,NA CIDADE DE ROSARIO-MA,ABR.2018,CT.37/13.
|
2018NE01329 | 28/05/2018 | 6.317,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DE EMPENHO,LOCACAO DE IMOVEL,CT.037/2013/ASSEJUR/SEGEP,IMOVELSITUADO NA R. URBANO SAN-TOS, N 970 CENTRO, NA CI-DADE DE ROSARIO/MA, MESDE MAIO/2018. PROC.138998/2018.
|
2018NE01595 | 15/06/2018 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1329/18,RELATIVO AO CT37/13/ASSEJUR/ SEGEP,PARA FUNCIONAR A DEPOL DE ROSARIO/MA, JUN/18PROC-168830/18
|
2018NE01992 | 18/07/2018 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1329/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.37*2013.
|
2018NE02263 | 14/08/2018 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1329/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.37/2013.
|
2018NE02556 | 12/09/2018 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1329/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.37/2013.
|
2018NE02922 | 11/10/2018 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1329*2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT,2018,CT.037/2013.
|
2018NE03255 | 14/11/2018 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1329/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.37/2013.
|
2018NE03520 | 29/11/2018 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1329/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.37/2013.
|
2018NE03815 | 19/12/2018 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE1329
|
2018NE03955 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04283 | 28/05/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04823 | 15/06/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05998 | 18/07/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06769 | 15/08/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08226 | 13/09/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09384 | 15/10/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10568 | 14/11/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11309 | 29/11/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12295 | 20/12/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01540 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.317,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02060 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02058 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.449,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02116 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02117 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.449,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02947 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02946 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.449,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03221 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03220 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.449,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03533 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03532 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.449,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03926 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03925 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.449,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12561 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12620 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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