CPF/CNPJ:
04381483391
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
55088/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 15-QD.20,C-03 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO 12. DISTRITO DE POLICIA CIVIL EDA 3A. COMPANHIA DO 8. BATALHAO DE POLICIA MILITARDO ESTADO DO MARANHAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01254 | 22/05/2018 | 13.300,01 | 93.100,00 | 72.076,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO 12. DISTRITO DE POLICIA CIVIL EDA 3A. COMPANHIA DO 8. BATALHAO DE POLICIA MILITARDO ESTADO DO MARANHAO.
|
2018NE01254 | 22/05/2018 | 13.300,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1254/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL SITUADO NA AV.DAS ACACIAS,N.8,PRAIA AZUL,ARACAGY,S. JOSE DE RBAMAR-MA,JUL.2018.
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2018NE02223 | 13/08/2018 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1254/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.52/2018.
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2018NE02730 | 21/09/2018 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1254/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.52/2018.
|
2018NE03104 | 24/10/2018 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1254/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.52/2018.
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2018NE03277 | 14/11/2018 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. CONTRATO DE LOCACAO52/2018/ASSEJUR/SSP, IMO-VEL SITUADO NA AV. DASACACIAS N 08 PRAIA AZULARACAGY, SAO J.DE RIBAMARMES NOVEMBRO/2018. PROC.279377/2018
|
2018NE03656 | 30/11/2018 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1254/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.52/2018.
|
2018NE03801 | 19/12/2018 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE1254
|
2018NE03937 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06009 | 19/07/2018 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06737 | 13/08/2018 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08614 | 21/09/2018 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09840 | 24/10/2018 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10639 | 16/11/2018 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11421 | 30/11/2018 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12276 | 20/12/2018 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02369 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.788,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02368 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.511,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02935 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.788,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02934 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.511,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03501 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.788,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03584 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.788,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03500 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.511,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03583 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.511,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03959 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.788,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03958 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.511,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12584 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.788,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12635 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.788,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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