CPF/CNPJ:
01244426334
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
105905/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PURUS, N.18, QUADRA 1, PARQUE AMAZONAS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO N-52/15/ASSEJUR/ SEGEP,CUJO OBJETO E O IMOVEL SITUADO NO CAMINHO DABOIADA(MANOEL JANSEN FERREIRA)N130-CENTRO,SAO LUISABR/18,SENDO LOCADOR GOV.DO DO ESTADO DO MARANHAO P/OCUPACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01431 | 04/06/2018 | 9.700,01 | 87.300,00 | 71.496,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO N-52/15/ASSEJUR/ SEGEP,CUJO OBJETO E O IMOVEL SITUADO NO CAMINHO DABOIADA(MANOEL JANSEN FERREIRA)N130-CENTRO,SAO LUISABR/18,SENDO LOCADOR GOV.DO DO ESTADO DO MARANHAO P/OCUPACAO
|
2018NE01431 | 04/06/2018 | 9.700,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DE EMPENHO,LOCACAO DE IMOVEL,CT.052/2015/ASSEJUR/SEGEP,IMOVELSITUADO NO CAMINHO DABOIADA, RUA MANOEL JANSENFERREIRA N 130 CENTRO,NESTA CIDADE, MES DE MAIODE 2018. PROC.142377/2018
|
2018NE01597 | 15/06/2018 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1431/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL SITUADO NO CAMINHO DA BOIADA(RUA M.JANSEN FERREIRA)N.130-CENTRO, NESTA CIDADECT.52/2015,JUN.2018.
|
2018NE02128 | 01/08/2018 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1431/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,JUL.2018,CT.52/2015.
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2018NE02254 | 14/08/2018 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1431/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.52/2015.
|
2018NE02558 | 12/09/2018 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1431/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.52/2015.
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2018NE02920 | 11/10/2018 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL OUT/18 CT52/15ASSEJUR/SEGEP, PARA FUNCIONAR A DIRETORIA TECNICA DO COR PO DE BAMBEIRO-DAT EM SAOLUIS-MA
|
2018NE03293 | 14/11/2018 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 01431,REF. AO CONTRATO DE LOCA-CAO N 052/2015/ASSEJUR/SEGEP, MES NOV/2018, IMOVELLOCADO NESTA CIDADE.PROC.281266/2018
|
2018NE03780 | 19/12/2018 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1431/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.52/2015.
|
2018NE03831 | 19/12/2018 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01431/2018.
|
2018NE03954 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04416 | 04/06/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04825 | 15/06/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06364 | 01/08/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06773 | 15/08/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08234 | 13/09/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09380 | 15/10/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10690 | 16/11/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12189 | 19/12/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12328 | 20/12/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01551 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02064 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02062 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02391 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02390 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02956 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02955 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03223 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03222 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03529 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03528 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03975 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03974 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12599 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12643 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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