CPF/CNPJ:
01222406349
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
139121/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.ENG.EMILIANO MACIEIRA,280 KM 11 MATINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010000
REF. LOCACAO DE IMOVEL,CT.017/2017/ASSEJUR/SEGEPIMOVEL SITUADO NA MARGEMDA BR 135, KM 10, N 98,BAIRRO MARACANA/SAO LUIS-MA. MES ABRIL/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01646 | 19/06/2018 | 4.695,01 | 42.255,00 | 29.433,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. LOCACAO DE IMOVEL,CT.017/2017/ASSEJUR/SEGEPIMOVEL SITUADO NA MARGEMDA BR 135, KM 10, N 98,BAIRRO MARACANA/SAO LUIS-MA. MES ABRIL/18
|
2018NE01646 | 19/06/2018 | 4.695,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. LOCACAO DE IMOVEL,CT.017/2017/ASSEJUR/SEGEPIMOVEL SITUADO NA MARGEMDA BR 135, KM 10, N 98,BAIRRO MARACANA/SAO LUIS-MA. MES MAIO/18
|
2018NE01649 | 19/06/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE-1646/18,LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAR 12DEPOL DEPOLICIA DA CAPITAL,CT17/17,ASSEJUR/SEGEP JUN/18 PROC-170414/18
|
2018NE01997 | 19/07/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1646/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.17/2017.
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2018NE02388 | 27/08/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1646/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.17/2017.
|
2018NE02567 | 12/09/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1646*2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.017*2017.
|
2018NE03162 | 13/11/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01646 REF.LOCACAO DE IMOVEL,CT.017/2017/ASSEJUR/SEGEP, MESDE NOV/2018, IMOVEL SITU-ADO NESTA CIDADE. PROC.281229/2018.
|
2018NE03783 | 19/12/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1646/2018REF. A LOCA.DE IMOVEL,OUT2018,CT.17/2017.
|
2018NE03786 | 19/12/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1646/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.17/2018.
|
2018NE03809 | 19/12/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01646/2018.
|
2018NE03988 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04951 | 19/06/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04953 | 19/06/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06007 | 19/07/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07374 | 28/08/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08240 | 13/09/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10393 | 13/11/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12190 | 19/12/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12257 | 19/12/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12288 | 20/12/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01855 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01854 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.275,98 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02080 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02082 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.275,98 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02371 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02370 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02975 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02974 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03234 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03233 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03594 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03593 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12612 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12625 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,25 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12633 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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