CPF/CNPJ:
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
119928/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODA FOLHA DE JETONS DOSCONSELHEIROS MES DE MAIO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03064 | 24/05/2018 | 139.936,96 | 139.936,96 | 139.936,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODA FOLHA DE JETONS DOSCONSELHEIROS MES DE MAIO/2018
|
2018NE03064 | 24/05/2018 | 139.936,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL04467 | 24/05/2018 | 0,00 | -139.936,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04465 | 24/05/2018 | 0,00 | 139.936,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04468 | 24/05/2018 | 0,00 | 139.936,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2018OB05514 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.709,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04540 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.227,77 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17698 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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