CPF/CNPJ:
02459592388
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
128973/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 08 QUADRA 51 CASA 09 BAIRRO IPEM SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055000
DESPESA DECORRENTE DA'PRORROGACAO DO CONTRATO DE LOCACAO N. 089/2015,CELEBRADO ENTRE A SEDUC E ASENHORA VANESSA TELES SANTOS, PROPRIETARIA NO IMO-VEL, ONDE FUNCIONA O CE 'SAO CRISTOVAO, ANEXO JAR-DIM SAO CRI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00041 | 16/02/2018 | 10.521,00 | 57.860,00 | 53.177,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA'PRORROGACAO DO CONTRATO DE LOCACAO N. 089/2015,CELEBRADO ENTRE A SEDUC E ASENHORA VANESSA TELES SANTOS, PROPRIETARIA NO IMO-VEL, ONDE FUNCIONA O CE 'SAO CRISTOVAO, ANEXO JAR-DIM SAO CRI
|
2018NE00041 | 16/02/2018 | 10.521,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 041/2018,PARA OS MESES DE MARCO E -ABRIL/2018, NO VALOR MEN-SAL DE $ 5.260,00.
|
2018NE00817 | 16/03/2018 | 10.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE 041/2018, DO CONTRATO DE LOCACAO N. 089/2015,CELEBRADO ENTER A SEDUC E ASENHORA VANESSA TELES SANTOS, PORPRIETARIA DO IMO-VEL, ONDE FUNCIONA O CE.SAO CRISTOVAO, ANEXO JAR-DIM SAO CRI
|
2018NE02367 | 04/05/2018 | 10.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE 041/2018, DO CONTRATO DE LOCACAO N. 089/2015,CELEBRADO ENTER A SEDUC E ASENHORA VANESSA TELES SANTOS, ONDE FUNCIONA O CE. SAO CRISTOVAO, ANEXO JAR-DIM S.CRISTOVAO,A 02 MES:- 5.260,00
|
2018NE04869 | 23/07/2018 | 10.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 041/2018, OBJ. LOCACAODE IMOVEL, ONDE FUNCIONAC.E. SAO CRISTROVAO/02 MESES - SETEMBRO 5.260,00 - OUTUBRO 5.260,00
|
2018NE06600 | 19/09/2018 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 041/2018,PARA O MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE09032 | 07/11/2018 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE041/2018, COM CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL,89/2015VALOR P/O MES DE NOVEMBRODE 2018
|
2018NE09064 | 07/11/2018 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE 41
|
2018NE10947 | 31/12/2018 | -21,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01217 | 13/03/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01220 | 13/03/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02297 | 11/04/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03832 | 11/05/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05360 | 14/06/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07876 | 03/08/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08458 | 15/08/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09907 | 18/09/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL12082 | 16/10/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL13478 | 07/11/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15252 | 12/12/2018 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00978 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00982 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00977 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00981 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02219 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02218 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05118 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05117 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05364 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08560 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07878 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11204 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08462 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11859 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09910 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12087 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19160 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13480 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19694 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19695 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15254 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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