CPF/CNPJ:
00184926300
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
29537/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DOS BICUDOS 03 QD 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065075
EMP.REF.AO PAGAMENTO DEJETONS DO MES DE JANEIRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00021 | 16/02/2018 | 7.193,25 | 7.193,25 | 7.193,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PAGAMENTO DEJETONS DO MES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00021 | 16/02/2018 | 7.193,25 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00052 | 16/02/2018 | 0,00 | -6.084,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00007 | 16/02/2018 | 0,00 | 6.084,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00071 | 19/02/2018 | 0,00 | 7.193,25 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00075 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.108,78 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00074 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.084,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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