CPF/CNPJ:
10923918353
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNIDADE 101, RUA 06, CASA 51 CIDADEOPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058039
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO FORRO PE DE SERRA CHIQUINHO DO ACORDEON NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR (0222)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01233 | 08/06/2018 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO FORRO PE DE SERRA CHIQUINHO DO ACORDEON NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR (0222)
|
2018NE01233 | 08/06/2018 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02882 | 31/07/2018 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB02282 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 621,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02241 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.469,11 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03719 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.909,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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