CPF/CNPJ:
00177795379
Emissão:
11/10/2018
Plano Interno:
FOMENTO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
215682/18/0047
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Fomento e Promoção à Diversidade Cultural
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R MARCOS ROCHA 2/73 SAO JOSE
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA ATRACAO INFANTIL GILSON RIBEIRO HABILITADO NOEDITAL DE CREDENCIAMENTO04/2018-OCUPACOES ARTISTICA EM CODO 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02427 | 11/10/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA ATRACAO INFANTIL GILSON RIBEIRO HABILITADO NOEDITAL DE CREDENCIAMENTO04/2018-OCUPACOES ARTISTICA EM CODO 2018.
|
2018NE02427 | 11/10/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL05390 | 11/10/2018 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04842 | 23/11/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05364 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05367 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05391 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03826 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03824 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04211 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB04264 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB04322 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04319 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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