CPF/CNPJ:
01004160399
Emissão:
04/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
156181/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00712 | 04/10/2018 | 36.900,00 | 34.889,00 | 17.451,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
|
2018NE00712 | 04/10/2018 | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO CONFORME ORIENTACAO SEPLAN
|
2018NE00874 | 31/12/2018 | -2.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02002 | 25/10/2018 | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02003 | 25/10/2018 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02025 | 25/10/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02310 | 05/12/2018 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02438 | 14/12/2018 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01270 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01272 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01328 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01327 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.718,97 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02577 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.241,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02571 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.324,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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