CPF/CNPJ:
01004160399
Emissão:
13/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
105382/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00454 | 13/07/2018 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
|
2018NE00454 | 13/07/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL01780 | 13/07/2018 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01630 | 31/08/2018 | 0,00 | 3.405,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01741 | 19/09/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01789 | 28/09/2018 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02001 | 25/10/2018 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00953 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00952 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 675,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01260 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01259 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.718,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01271 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02571 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.216,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
