CPF/CNPJ:
01004160399
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
105382/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00191 | 13/04/2018 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
|
2018NE00191 | 13/04/2018 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00529 | 30/04/2018 | 0,00 | 8.014,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00566 | 09/05/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00974 | 18/06/2018 | 0,00 | 11.244,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01026 | 28/06/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01027 | 28/06/2018 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01272 | 26/07/2018 | 0,00 | 2.531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00388 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00430 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00429 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.350,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00589 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00588 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.580,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00606 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00607 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00833 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.531,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02571 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.110,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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