CPF/CNPJ:
01004160399
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
105382/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00139 | 15/03/2018 | 36.256,00 | 36.256,00 | 36.256,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
|
2018NE00139 | 15/03/2018 | 36.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00227 | 16/03/2018 | 0,00 | 10.538,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00305 | 04/04/2018 | 0,00 | 11.244,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00307 | 04/04/2018 | 0,00 | 11.244,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00528 | 30/04/2018 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00137 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00136 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.874,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00247 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00249 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00246 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.580,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00248 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.580,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00428 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02570 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.166,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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