CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
FORTFAMILIA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
27984/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA ESTEFEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00069 | 23/03/2018 | 82.125,00 | 82.125,00 | 82.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA ESTEFEAS.
|
2018NE00069 | 23/03/2018 | 82.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00262 | 07/05/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00264 | 07/05/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00265 | 07/05/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00346 | 11/05/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00577 | 22/06/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00244 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00246 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00247 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00281 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00429 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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