CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
17/10/2018
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
216329/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A ADITAMENTODO CONTRATO 042/15, REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00808 | 17/10/2018 | 31.471,50 | 18.546,26 | 18.546,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADITAMENTODO CONTRATO 042/15, REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS.
|
2018NE00808 | 17/10/2018 | 31.471,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE_0808/18.
|
2018NE00988 | 27/12/2018 | -2.107,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01684 | 17/12/2018 | 0,00 | 18.546,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01177 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.125,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01178 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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