CPF/CNPJ:
21903076000105
Emissão:
09/07/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
73772/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS,FLUORETADA,NATURAL, 20 LITROS, GARRAFAO AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00136 | 09/07/2018 | 7.728,00 | 7.728,00 | 7.728,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,FLUORETADA,NATURAL, 20 LITROS, GARRAFAO AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID
|
2018NE00136 | 09/07/2018 | 7.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00538 | 05/10/2018 | 0,00 | 804,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00780 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00781 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.698,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00781 | 20/12/2018 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00799 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00799 | 21/12/2018 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00800 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00800 | 21/12/2018 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00476 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 804,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23.OUT.2018.
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2018GR00009 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -804,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00485 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 804,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00644 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00645 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.994,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00646 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.802,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00657 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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